2017年11月，隨著散發(fā)陣陣油墨氣味的《內(nèi)部控制管理手冊》新鮮出爐，陜外經(jīng)貿(mào)集團(tuán)內(nèi)控體系試點(diǎn)建設(shè)圓滿結(jié)束，取得初步成果。

      陜外經(jīng)貿(mào)集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)工作自2015年5月啟動以來，歷經(jīng)調(diào)研診斷、框架設(shè)計、試點(diǎn)單位建設(shè)等階段，于2017年初完成各試點(diǎn)單位手冊的初步編制。經(jīng)過幾個月的試運(yùn)行后，5月份，集團(tuán)組織召開《內(nèi)部控制管理手冊》使用培訓(xùn)暨測試工作動員會議，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)合近年來的經(jīng)營工作，對開展內(nèi)控體系建設(shè)的重要性、意義以及后續(xù)工作落實進(jìn)行了再動員再部署。會后，在第三方事務(wù)所的協(xié)助下，集團(tuán)本部及五家子公司先后組織開展《內(nèi)部控制管理手冊》中期測試工作；針對測試過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷項進(jìn)行了整改，進(jìn)一步優(yōu)化手冊。截止到11月中旬，集團(tuán)本部及五家子公司正式完成《內(nèi)部控制管理手冊》的驗收工作。至此，陜外經(jīng)貿(mào)集團(tuán)實現(xiàn)了內(nèi)控體系建設(shè)階段性工作目標(biāo)。    

       2018年，集團(tuán)將進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控體系成果宣貫，定期開展內(nèi)部控制自查和評價工作，持續(xù)優(yōu)化內(nèi)部控制環(huán)境，建立健全內(nèi)部控制運(yùn)行體系，不斷提升集團(tuán)風(fēng)險防控能力和精細(xì)化管理水平。

                                          

（規(guī)劃部 田苗）